廖君老师
职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-12-06 21:34
同学你好 是一般注销对吗 答
同学，你好 借：管理费用-劳务费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷；银行存款 答
同学，你好 比如：数据格式不一致、绝对引用未锁定、匹配模式设置错误等等 答
可以的，可以那样处理的 答
应收账款第一列填写你应收账款收不回来的金额就可以了 答
老师您好，我们被退回一张7月份销项发票对方还未认证，但是我们改缴的税已经交了，我现在要怎么处理？
答： 您好，我们12月份开红字发票，这个销项税就抵减了12月开的蓝票的销项税
7月开的销项专票70万因品名有错，客户也没有认证退回了专票，我也去税厅冲红了（负数销项发票也打印出来了），还需要在8月重开70万的销项专票吗？
答： 您好，如果客户不要发票了，就不用在8月重新开销售专用发票了，如果客户还要的话，就要重新开具发票了，但是最好开出来。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师我销项票上月认证交完税了，这月对方发现错误又把发票退回，我应该怎么处理，和分录怎样写。
答： 您好！向税局申请开红字发票。分录是一样的，借：应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）只是金额写负数
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