老师，收用户押金10000元，到光大银行老板个人卡里，（内账）然后留3376元作为押金，取出6624元转为租金，由于不合规，需要取出现金6624元，存入基本户农业银行，然后银行存款13633.5元汇入农行基本户，一年的租金总共20257.5元，麻烦老师能列出来分录吗，十分感谢老师

静～sophia 追问

2023-12-06 09:28

老师，物业公司，押金是其他应付款，租金是主营业务收入

静～sophia 追问

2023-12-06 09:30

老师，能把分录列出来吗， 我不会做。万分感谢老师

meizi老师 解答

2023-12-06 09:34

你好 1.  收到押金10000元；因为是私户 ； 你不可能做到账上1万； 你就按照现金存入的金额； 借 库存现金 6624贷主营业务收入-租金收入； 应交税费-应交增值税；这样来做；你存入6624元； 你后面又是13633.5元 （这个是怎么来的）

静～sophia 追问

2023-12-06 09:36

老师，是内账，光大银行是个人卡，

静～sophia 追问

2023-12-06 09:37

后面的13633.5是客户又存入农行基本户租金，从光大银行取现金6624元存入农行基本户，这个6624元是从10000元押金里面出的，谢谢老师

静～sophia 追问

2023-12-06 09:38

13633.5元和6624元加起来是一年20257.5元一年的租金

meizi老师 解答

2023-12-06 09:46

借库存现金，银行存款贷预收账款，按月做收入：借预收账款贷收入科目，应交税费-应交增值税

静～sophia 追问

2023-12-06 09:52

老师，6624元，是从10000押金出的，是10000元中3376元作为押金，6624转租金，取现从入农业银行

meizi老师 解答

2023-12-06 10:06

内帐的你是做内帐还是外帐

静～sophia 追问

2023-12-06 10:13

我是做的内账的

meizi老师 解答

2023-12-06 10:48

我还以为你做外帐：借银行存款-个人卡贷其他应付款，借库存现金贷银行存款-个人卡；部分转出：
借银行存款-基本户贷主营业务收入，应交税费-应交增值税