03日，财务现金支付本企业上月水费用500元 (2)05日，银行代发上月工资10800元。(现金支票，票号2867) (3)06日，5%计提坏账准备金。 (4)09日，营销中心赵艳销售给明基科技中心75台诺基亚N9，无税单价3000元，开出销售增值税专用发票，增值税29250元，价税款 254250 元已收工行。(转账支票，票号1234501) (5)10日，采购中心李立出差，借支差旅费1800元，用现金支付。 (6)11日，采购中心刘甜甜向数码视讯采购苹果iphone4S 30台，无税单价4000元；货已到库，专用发票已经收到，税款15600元，但财务中心暂不能支付全部货款135600元。 (7)19日，采购中心李立出差归来，报销差旅费1600元，余款退回。(提示：管理费用增加差旅费明细) (8)30日，计提1月份折旧，总经理办公室2000，财务中心1000，营销中心3000，生成折旧凭证。 元已收工行。(转账支票，票号1234501) (5)10日，采购中心李立出差，借支差旅费1800元，用现金支付。 (6)11日，采购中心刘甜甜向数码视讯采购苹果iphone4S 30台，

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答： 同学你好 要做分录吗

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答： 你好，会计学堂，你是想写会计分录吗?

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，员工出差加油的增值税专用发票可以抵扣进项吗？可以计入管理费用-差旅费吗？

答： 是的，可以抵扣进项，然后可以计入管理费用-差旅费。不过需要注意的是，在登记增值税专用发票时，必须填写清楚的出差地点和出差日期作为证明。