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郭老师
职称： 初级会计师
2023-12-04 17:08
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劳务公司一般纳税人如何缴纳增值税
答： 你好，这个是建筑劳务的吗？
老师，您好，建筑公司一般纳税人，预收了甲方的工程款，确认了缴纳增值税义务，比如预收款是100万，缴纳增值税时能拿分包出去的劳务公司开具给我公司的普票20万抵预缴增值税款吗？应缴纳多少增值税？分录怎样做？
答： 借，银行存款100 贷，预收账款100 借，应交税费，预交增值税80÷1.09×2% 贷，银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
建造行业，一般纳税人在项目所在地预缴增值税时，（全部价款-支付的分包款）/（1+9%）*2%，一定是总包才可以减掉分包款吗？可以减掉支付的劳务分包款吗？减掉支付的劳务分包款需要向税局提供什么资料，如果劳务公司就在项目所在地又怎么操作？
答： 您好，总包可以减掉分包款后再预缴，劳务分包也是分包可以扣减。需要提供分包合同和分包发票复印件，资料盖公章。总包扣减分包预缴，跟分包在什么地方没有关系，都可以扣减的。
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