我们是内账。老板还朋友款2万元，借款给朋友1万元。分录怎么做

康熙 追问

2018-03-04 07:04

老师，我才来公司不久，我们用的电脑账。之前老板借朋友的分录没有做，现在一还钱，账不平了，怎么办

王雁鸣老师 解答

2018-03-04 10:44

您好，那就把以前的账做上去吧。

康熙 追问

2018-03-04 12:27

电脑账上应该是要建个期初的也就是，其他应付款，之前没有建期初，现在没法建

王雁鸣老师 解答

2018-03-04 12:52

您好，现在做个分录进去也行的。

康熙 追问

2018-03-05 09:10

老师，如果现在加进去要改期初了。电脑期初又改不了了

王雁鸣老师 解答

2018-03-05 09:26

您好，不用改期初的，现在做个凭证，就是更正期初就行了。

康熙 追问

2018-03-05 13:36

老师，怎么做？麻烦你给我说一下。分录应该是:借:银行存款    贷:其他应付款

王雁鸣老师 解答

2018-03-05 13:46

您好，现在做凭证时，借；其他应收款-老板姓名，或者银行存款，贷；其他应付款-老板朋友姓名。