账上还剩余5W多的预估20年剩余的，我不想汇算的时候调整，现在怎么给他冲平，就挂着预付好了，以前做的还是借：库存商品，贷，应付暂估

小林老师 解答

2023-12-02 10:52

实际还是多少，盘点后结果多少

Clover 追问

2023-12-02 10:54

剩余的就是苗木和混凝土，但是现在收到发票都是直接入成本，也不入库存商品

小林老师 解答

2023-12-02 10:57

账上的库存商品，实际盘点结果是？

Clover 追问

2023-12-02 11:03

没有，直接用到项目上的，只是对方一直不给发票，是不是只能这么挂着，暂估，汇算的时候调整

小林老师 解答

2023-12-02 11:35

那就结转损益。汇算清缴纳税调增

小林老师 解答

2023-12-02 11:35

不给发票可以不付款

Clover 追问

2023-12-02 13:19

这个是历史遗留问题，如果暂估的，21年汇算已经调整过了，后面年度还用调整吗

小林老师 解答

2023-12-02 16:44

是暂估哪些？如果已经使用，就结转损益