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晓旭老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-12-01 17:32
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精选问题
老师：下午好！我想请问一下我2025年有一笔分录是借 问
同学，你好 贷方给错误计入到应付职工薪酬-福利费了 贷方正确的是什么？其他应付款？ 答
3月份开了现代服务的发票，税局说现在没有现代服务 问
怎么没有的，税目都有的，不可能的。 答
请问待摊费用科目是否已经取消了？若是使用的话，如 问
你好，现在很多还在使用的这个科目是，无论收到发票都要做做到待摊费用，来了发票贴上就可以啦 答
老师，你好，我们2020年买了一块地，当时出让价格是680 问
一、转让方（你单位）税费 1. 增值税及附加（一般纳税人，2016.5.1 后取得土地，一般计税 9%） 增值税：(600-680)÷1.09×9%=0 元（无增值，无销项） 城建税 / 教育费附加 / 地方教育附加：0 元（增值税为 0） 2. 土地增值税 增值额 = 600-680 - 转让税费 =-80 万元＜0 应纳税额：0 元 3. 印花税（产权转移书据，税率 0.05%） 应纳税额 = 600×0.05%=0.3 万元 4. 企业所得税 转让所得 = 600-680-0.3=-80.3 万元（亏损） 应纳税额：0 元（亏损可结转以后年度弥补） 转让方合计税费：0.3 万元 二、受让方税费 1. 契税（山东税率 3%-5%，按 3% 计） 应纳税额 = 600×3%=18 万元 2. 印花税 应纳税额 = 600×0.05%=0.3 万元 受让方合计税费：18.3 万元 答
老师好想，公司的“行政处罚缴款书”，是不是汇算清 问
同学，你好 嗯嗯，是的 答
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晓旭老师 解答
2023-12-01 17:34