我公司上月货款已支付，对方公司忘记开发票了，怎么办，我公司上月销项也开出去了，进项没取进来，怎么做账

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:05

是的 ，今天申报增值税才发现，对方进项发票忘记开了，这样要怎么做

小锁老师 解答

2023-12-01 13:06

这样的话，是可以补的，就是现在开也是可以的

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:07

他们今天开了  我11月的还可以抵扣吗

小锁老师 解答

2023-12-01 13:09

你只能在这个月抵扣了，你好

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:10

那我上个月的怎么办

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:11

上个月的帐要怎么做   那进项没有  税要多交很多啊

小锁老师 解答

2023-12-01 13:11

上个月的，只能先缴纳，然后后期申请留底退税

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:12

留底退税  这个是要什么时候申请  怎么申请呀

小锁老师 解答

2023-12-01 13:13

到下个月，然后有进项税多了，向税务申请退税，就可以退回

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:15

等于是做12月的帐的时候  有多了 就可以申请是吗  在国税网站上申请吗   是在下个月报税之前申请是吗

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:17

留底退税 这个要怎么操作  流程能不能跟我说下 我没操作过

小锁老师 解答

2023-12-01 13:18

嗯对，是这个意思的，再电子税务局，官网，可以申请增值税留抵退税，下个月的时候，他会自己弹出来

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:20

那我这个月发票没取进来  凭证要怎么做

小锁老师 解答

2023-12-01 13:21

你不是说目前刚取得的吗这个

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:22

11月这个进项没取进来  那我11月的凭证要怎么做

小锁老师 解答

2023-12-01 13:23

11月的话，就只能做主营业务成本，但是不做进项税这个

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:26

具体的借贷能说一下吗  然后下月收到之后要怎么做凭证 也麻烦说一下 谢谢

小锁老师 解答

2023-12-01 13:27

不是啊，你11月就是正常借 主营业务成本贷 应付账款，下个月就是 借 应交税费  应交增值税  贷 应付账款，然后11月正常做收入

寂寞的哈密瓜 追问

2023-12-01 13:29

好的 十分感谢

小锁老师 解答

2023-12-01 13:30

不客气的，祝您开心