家权老师
职称： 税务师
2023-11-30 14:30
可以，包工包料的门窗安装工程，属于建筑服务，一般纳税人按 9% 税率开建筑服务发票即可 答
同学，你好 你先进项税额转出，然后回复税务局，说已经在3月所属期，进项税额转出。 然后附上增值税申报表 答
你好，你说的互联网报税是什么意思？网络自己申报？ 答
同学，你好 应缴残保金 = （上年用人单位在职职工人数 × 1.5% - 上年实际安排残疾人就业人数） × 上年用人单位在职职工年平均工资=（149*1.5%）*（7400000/149）=111000 答
你好，结转成本这里一般不涉及增值税的 答
2023年小规模纳税人开具增值税专票，纳税申报是按1%缴纳增值税还是3%缴纳增值税
答： 你好，学员，这个是按照3%填写的
老师好，求：一般纳税人在异地预缴增值税和在本地申报增值税缴纳增值税及抵扣预缴增值税的会计分录？
答： 您好，异地预缴增值税： 借：应交税费 - 预交增值税 贷：银行存款 本地申报增值税 计算应纳税额：当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 销项和进项留抵的差额 借：应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费 - 未交增值税 抵扣预缴增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：应交税费 - 预交增值税 缴纳增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
计提增值税和缴纳增值税分录？？
答： 你好，一般是这样的， 增值税计提和缴纳会计分录： 1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金，上月交纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
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