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送心意

刘艳红老师

职称： 中级会计师

2023-11-28 15:14

您好， 你们是季报还是月报了

辛勤的花瓣 追问

2023-11-28 15:15

您好， 1月开的销项发票漏做了，但是增值税申报的是合适的，现在就是发现在企业所得税合计不合适

辛勤的花瓣 追问

2023-11-28 15:15

一般纳税人

刘艳红老师 解答

2023-11-28 15:15

这个收入1月有没有申报收入了

辛勤的花瓣 追问

2023-11-28 15:16

有的，就是少录了三张票销项发票

辛勤的花瓣 追问

2023-11-28 15:20

就是账上没有录这三张票，增值税申报是合适的，但是账上利润表收入合计没有，那现在发现了，能不能补做的10月，四季度收入就合适了

刘艳红老师 解答

2023-11-28 15:22

这种是可以的，你补做分录就可以

辛勤的花瓣 追问

2023-11-28 15:23

可以不用改之前的账了吧，1-3季度企业所得税不用去更正了吧

刘艳红老师 解答

2023-11-28 15:24

是的，是的，放在这个月就可以了

辛勤的花瓣 追问

2023-11-28 15:25

好的，谢谢，

刘艳红老师 解答

2023-11-28 15:29

不客气，很高兴帮您

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2025-01-14 15:28:28
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