清税前，只剩下现金124563.2元，清算费7000和税费5929.44，由于股东投资额有3888971.58未抵销，所以剩下的现金111633.76用来抵投资款，所以我把投资额3888971.58填在负债损益表里的其他应付款里的账面价值中，清偿金额那行填剩余现金111633.76，这样对吗因为变更过股东，现在这两个股东只有一个股东有实投，占比85%，应该剩余资金全抵销给这位实投的股东吧

心灵 追问

2023-11-28 14:32

那我们现在两个股东85和15，实投的是85，剩余的金额应该是填在他那一行，到底是填在各股东从清算企业剩余财产中按照其持有的权益性投资比例分得的财产金额这栏还是各股东从分得剩余财产中，按照其有权益性投资比例累计提取的未分配利润和盈余公积这一栏中呢

何江何老师 解答

2023-11-28 14:34

那就全给他同学是的

心灵 追问

2023-11-28 14:34

老师，您帮我看看填正确了吗

何江何老师 解答

2023-11-28 14:35

可以的同学没一问题的

心灵 追问

2023-11-28 14:38

我的其他报表都提交过了，后面税局退了一千多的所得税给我，我还要做账吗，还需要改报表吗，我实际把退回的这一千多加到这个剩余资金里面来了

何江何老师 解答

2023-11-28 14:41

做一钱转给老板就可以了

心灵 追问

2023-11-28 15:00

老师，那个退回的所得税怎么做账呢，借贷，借银行 贷应交所得税，还有一步是借：应交所得税  贷：所得税费用（借方负数）

何江何老师 解答

2023-11-28 15:02

是的所得税要做一下分录,然后将钱给老板也做一下.,然后就封账

心灵 追问

2023-11-28 15:04

好的，谢谢老师

何江何老师 解答

2023-11-28 15:05

不客气满意请同学五星好评

心灵 追问

2023-11-28 15:13

老师，我做了退回的所得税后报表要改，但没找到季报，年报找到了，在哪个位置，财务报表

何江何老师 解答

2023-11-28 15:14

在已报财务数一据成那里

心灵 追问

2023-11-28 15:26

可以查看，但修改和作废那找不到这个季度的财务报表

何江何老师 解答

2023-11-28 15:38

嗯你需要跟后台联系让他后台给你开开你才能重新申报