未认证的进项税额计入应交税费——应交增值税（待认证进项税额），出现了纳税申报表的应交税费和资产负表上应交税费的金额对不上

上善若水 追问

2023-11-28 09:59

未认证的进项税额计入应交税费——应交增值税（待认证进项税额），出现了纳税申报表的应交税费和资产负表上应交税费金额对不上，怎么办

小菲老师 解答

2023-11-28 10:00

同学，你好
申报表的应交税费和资产负表上应交税费金额应该是对的上的，你差额在哪里？

上善若水 追问

2023-11-28 15:40

应交税费——应交增值税（待认证进项税额）造成了资产负债表上的应交税费和增值税纳税申报表上的应交税费金额不一样

小菲老师 解答

2023-11-28 15:41

同学，你好
应交税费——应交增值税（待认证进项税额），这个不要紧的，这个不结转的，等到之后进项认证了，就一致了

上善若水 追问

2023-11-28 15:51

应交税费——应交增值税（待认证进项税额）可以计入其他应收款——待认证进项税吗？这样增值税纳税申报表上的应交税费和资产负债表上的应交税费就一样了

小菲老师 解答

2023-11-28 15:51

同学，你好
应交税费——应交增值税（待认证进项税额）可以计入其他应收款——待认证进项税吗？
可以

上善若水 追问

2023-11-28 16:32

计入到其他应收款——待认证进项税，资产负债表上的应交税费和增值税纳税申报表上的应交税费金额就一样了，是吧

小菲老师 解答

2023-11-28 16:39

同学，你好
这个就会一样了

上善若水 追问

2023-11-28 17:02

应交税费——应交增值税（待认证进项税额）和其他应收款——待认证进项税，这两种方式都可以吗

小菲老师 解答

2023-11-28 18:12

同学，你好
都可以的