清税所得税申报表怎么填写

心灵 追问

2023-11-27 16:02

只有填表说明，字面意思很难理解

心灵 追问

2023-11-27 16:04

像固定资产那些，我清算日前就处理了，剩余的固定资产也抵销给股东投资了，都是上个月处理的，清算日后就只有缴这个月的税还有清税员工工资，剩余存款分给股东了

宋生老师 解答

2023-11-27 16:08

你好！嗯。你说的没问题啊。前面处理完了，就不用管了

心灵 追问

2023-11-27 16:12

我搞不懂那个账面价值和计税基础，还有可变现价值或交易价格，那资产处置损益表，我只有货币资金是清税期间存在的，那这3项的话要怎么填写呢，比如还有11万的现金

宋生老师 解答

2023-11-27 16:13

你好！你具体要填那一行。

心灵 追问

2023-11-27 16:25

货币资金，比如10万

宋生老师 解答

2023-11-27 16:26

你好！这个正常账面金额和计税基础都是一样的，都写10万

心灵 追问

2023-11-27 16:29

就剩清税员工工资是填在这里吗，后面那几列怎么填，还有应交税费

宋生老师 解答

2023-11-27 16:32

你好！你都填上工资金额就好

心灵 追问

2023-11-27 16:37

股东投资额没有归还完不是要先抵投资额的吗，怎么他直接要交所得额25%啊

宋生老师 解答

2023-11-27 16:39

您好！估计是让你做了营业外收入了

心灵 追问

2023-11-27 16:40

那这个要怎么填写啊，在货币资金那个计税基础填写冲销的股东投资额吗

宋生老师 解答

2023-11-27 16:42

你好！不用。这个跟投资没关系。货币资金的你就填货币资金，不要去扯其他的

心灵 追问

2023-11-27 16:45

但是股东有几百万的投资额肯定要将这11万还给股东啊，未分配利润是负数不可能还要交所得税的吗

宋生老师 解答

2023-11-27 16:49

您好！这个投资额 是可以还的了。
负数不用交

心灵 追问

2023-11-27 16:51

所以我就不会填这个清税表格了，照道理剩余现金先要还股东投资额，有多的再股东分红才对啊

宋生老师 解答

2023-11-27 16:52

你好！清理完，你有利润就要交。交完再分给股东

心灵 追问

2023-11-27 16:55

是不是要填个应付股利什么的，负债里面

宋生老师 解答

2023-11-27 16:57

你好！这个不需要的了