送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-28 10:41

3月份也不用认证了,直接将没有认证的发票退给对方,让对方重新开具正数发票。

玉白菜 追问

2018-02-28 10:43

老师,这个是不需要再开正数发票的,是退货

张艳老师 解答

2018-02-28 10:46

要是这样的话,您就不用认证的,直接将发票退给对方就可以了。

玉白菜 追问

2018-02-28 10:50

老师,不明白,在申报2月份税时,不是要多交税的,那是在2月份必须认证申报吗?如果在2月份没申报的话,为什么3月份退给对方呢?

张艳老师 解答

2018-02-28 10:54

1、您的描述,不是取得的进项发票没有认证,就发生退货了嘛,而且对方还开具了销项负数发票。
2、这种情况下,就如同这笔业务没有发生,就不需要认证和申报了。
您再想一下

玉白菜 追问

2018-02-28 10:57

老师,但收到的销项负数发票,是要冲减进项税额的呀

张艳老师 解答

2018-02-28 10:59

您本身还有一张正数的进项税票呢,不是嘛?这个销项负数就开票方而言,是冲减他开出去的正数发票,这样一正一负,不就是0了嘛

玉白菜 追问

2018-02-28 10:59

为什么不用申报呢?

张艳老师 解答

2018-02-28 11:00

您本身也没用这个发票,也没有认证抵扣,所以不用申报了。

玉白菜 追问

2018-02-28 11:06

老师,这是之前已经认证抵扣过的,所以才能开出来销项负数发票,我就问销项负数发票可以在以后月份认证抵扣吗?

玉白菜 追问

2018-02-28 11:06

老师,您是不懂吧

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