老师，您好，我想咨询一下，我公司上月到货一批货物，未收到发票，现已销售开票，，已开具的税收商品编码和本月收到的货物税收商品编码不一致的情况，要作废重新开具吗？我公司开具：1080207990000000000 供应商开具：1080207990000000000

郭老师

职称：初级会计师

2023-11-24 16:43

你好，有一个不对的，那你看一下哪一个是不对的，不正确的需要作废，重新开。

cv 追问

2023-11-24 16:49

对方已经抵扣掉的发票能够作废重开吗？

郭老师解答

2023-11-24 16:51

你好，对方开红字信息表，然后你们自己开红字发票。

精选问题

老师印花税我们一直没交。手里有纸质的。然后问

没有这个税种认定的就是按次申报可以答
你好，咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额问

对的是的对的是的，所以招待费一定是纳税调增的答
预估收入在电子税务局哪里申报？问

正常按正常收入填写申报答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎问

1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1651157.82；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）1651157.82。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）157245.36；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）157245.36。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—未交增值税）1493912.46；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1493912.46。答
老师，您好，小微企业，2025年3月成立，房租都未经银行转问

汇算的时候纳税调增就行答

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