老师，这个月的计入招待费的票抵扣勾选了，税已经申报呢.请问现在账和税要怎么处理呢

优雅的柚子 追问

2023-11-24 10:48

申报的税呢，下个月申报的时候做转出吗

玲老师 解答

2023-11-24 10:49

您下个月报税时做转出就行了，然后转出的税款要交税，要是有进项留底也可以抵扣，有进项也可以抵扣。

优雅的柚子 追问

2023-11-24 11:35

账上这样处理可以吗，那我结转税费发分录要修改吗

玲老师 解答

2023-11-24 11:36

你好 对的不用改了的 

优雅的柚子 追问

2023-11-24 12:27

下个月是不是还要做一笔分录，转到未交增值税里

玲老师 解答

2023-11-24 12:44

做一笔转到转出未交增值税，期末结转做这个。