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玲老师

职称： 会计师

2023-11-24 10:44

你好 现在转出来 借管理费用，贷进项转出 

优雅的柚子 追问

2023-11-24 10:48

申报的税呢，下个月申报的时候做转出吗

玲老师 解答

2023-11-24 10:49

您下个月报税时做转出就行了，然后转出的税款要交税，要是有进项留底也可以抵扣，有进项也可以抵扣。

优雅的柚子 追问

2023-11-24 11:35

账上这样处理可以吗，那我结转税费发分录要修改吗

玲老师 解答

2023-11-24 11:36

你好 对的不用改了的 

优雅的柚子 追问

2023-11-24 12:27

下个月是不是还要做一笔分录，转到未交增值税里

玲老师 解答

2023-11-24 12:44

做一笔转到转出未交增值税，期末结转做这个。

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相关问题讨论
可以的
2017-12-28 13:49:53
您好，方便发下题目？
2021-05-03 22:33:55
你好 只要发票抬头是单位的 可以计入招待费 
2021-03-29 10:54:03
这个没有看意义，你们现在就需要清算了？看营业外收入累计数*千分之五和发生额累计数*60%取小
2020-05-29 14:13:09
这个不是招待费，是管理费用——福利费
2019-07-10 15:40:52
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