老师，我12月帐已结，也报表了，发现买的酒一次性放管理费—业务招待费了，其实还有好多酒没有送出 怎么调账处理啊？

王艳菊 追问

2022-02-07 15:04

老师，不用调账吗？

王艳菊 追问

2022-02-07 15:05

借：以前年度损益贷利润分配

王艳菊 追问

2022-02-07 15:08

借：存货贷：贷以前年度损益

朴老师 解答

2022-02-07 15:14

这个可以按照你上面这个来做

王艳菊 追问

2022-02-07 15:40

老师按照我那个做的话，年度企业所得税汇算清缴时咱们填表

朴老师 解答

2022-02-07 15:42

纳税调整明细表里面填写