我们药店的法人不变，实际老板是管理者A，现在A把店转让给B，账面上现在欠A37万，B转20万的转让费给A，库存商品10万左右，现在的实际老板是A，那账面上我们需要怎么处理吗？？我们店面这几年的账面都是亏损的，我还有必要去调整2021年的那6万多的租金吗？调增了也还是负数的，现在调整在系统里了，到时候出报表，也体现在今年的帐上了不是吗？？

小鱼儿 追问

2023-11-23 17:53

之前是代账公司做的帐，没有票，直接每个月按月就计提这么多

小鱼儿 追问

2023-11-23 17:56

当时她们计提了又不登记付款，一直挂在账面上，我现在要把账面的虚数清理掉，到时候转交给B了，他们是请代账公司做账的，现在转出去了，他们还是要继续原来的科目余额做账不是吗？？

廖君老师 解答

2023-11-23 18:01

您好，懂了，按新老板了，账是要给人家整清楚的，哪个 凭证错了，把凭证红冲，再做正确的分录就可以了