供应商1月开给我们一张发票，现在2月我们发现错了，那么现在对方给我们开红字发票过来，那之前的那张票我还需要拿去认证了做进项税额转出吗？还是怎么处理，账务上怎么处理？

供应商的红字发票的税金入借方进项税额借方还是进项税额转出科目？

答： 您好，入 应交税费-应交增值税-进项税额转出科目

请教一个问题，比如我司9月份收到供应商的发票一张，税率开16个点，已认证，10月份供应商要求我司红冲，发信息给其开红字发票，结果申请红冲的时候税饿差0.1元，供应商未开票，让我司直接在信息表上作废，这样来来往往弄了四次才成功，但是供应商只开了一张发票，后来在10月份申报的时候，系统提示有进项税额转出3641.37元，经查明，刚好是这四次红冲的金额，但是其中三张已经作废了，按道理来说应该只有一张票额的数据才对，怎么会有这么多，这种情况是怎么造成的，怎么处理？

答： 你们是去税务局作废的吗

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商1月开给我们一张发票，现在2月我们发现错了，那么现在对方给我们开红字发票过来，那之前的那张票我还需要拿去认证了做进项税额转出吗？还是怎么处理，账务上怎么处理？

答： 如果不认证把原发票及抵扣联退给供应商，如果不退的话需要认证做账，然后再进项转出。