用友U8销售模块 怎样根据以前的篮字销售普通发票再生成同样的篮字专用发票？ 以前的普通发票关联销售订单 新生成的蓝字专业发票不用关联销售订单。怎么操作？？

朴老师 解答

2023-11-23 12:47

1.打开用友U8软件，进入销售管理模块。
  2.在销售管理模块中，选择“发票管理”菜单，然后选择“销售发票列表”。
  3.在销售发票列表中，找到以前开具的蓝字销售普通发票，点击选中。
  4.点击“复制”按钮，将选中的发票复制一份新的发票。
  5.在新发票中，将发票类型修改为“专用发票”，并修改相应的开票信息，如客户名称、货物名称、数量、单价等。
  6.保存新发票，并打印输出。

Cindy 追问

2023-11-23 12:49

发票类型怎么修改？？我复制成功了 ，但是抬头是销售普通发票  没找到类型修改再哪里？

朴老师 解答

2023-11-23 12:56

发票管理里面你看看

Cindy 追问

2023-11-23 13:01

哪个发票管理？？

朴老师 解答

2023-11-23 13:03

1.直接在复制的发票上进行修改：在复制的发票上，找到“发票类型”字段，将其修改为“专用发票”。此时，需要确保其他开票信息（如客户名称、货物名称、数量、单价等）与以前的蓝字销售普通发票一致。
  2.使用“修改”功能：在复制的发票上，选择“修改”按钮，进入修改发票界面。在修改发票界面中，找到“发票类型”字段，将其修改为“专用发票”。同时，可以核对其他开票信息是否正确，并进行必要的修改。
  3.使用“增值税专用发票填开”功能：在销售管理模块中，选择“增值税专用发票填开”菜单，进入增值税专用发票填开界面。在此界面中，可以选择新的发票类型（即“专用发票”），然后输入相应的开票信息。此时，需要确保其他开票信息（如客户名称、货物名称、数量、单价等）与以前的蓝字销售普通发票一致。

Cindy 追问

2023-11-23 13:14

哪里是发票类型？？

朴老师 解答

2023-11-23 13:19

你这个没有发票类型呀

Cindy 追问

2023-11-23 13:23

嗯嗯 是的   所以改不了吗

朴老师 解答

2023-11-23 13:25

嗯
你这个没有的哦

Cindy 追问

2023-11-23 14:00

销售模块里  蓝字发票怎么参照以前的篮字发票生成同一张发票？？

朴老师 解答

2023-11-23 14:02

1.打开U8销售模块，进入销售发票界面。
  2.在销售发票界面中，选择“参照”菜单，然后选择“参照以前蓝字发票”。
  3.在弹出的“参照蓝字发票”对话框中，选择需要参照的蓝字发票。
  4.确认选择的蓝字发票无误后，点击“确定”按钮，系统会自动生成与参照发票相同的发票。
  5.核对生成的发票信息是否正确，如果有需要修改的地方，可以直接在发票上进行修改。
  6.最后，保存并打印生成的发票。

Cindy 追问

2023-11-23 14:21

哪有参照菜单？？

朴老师 解答

2023-11-23 14:23

那可能版本不一样
Ｕ８版本也好几个
你问问售后吧