天津市科技计划项目申报单位诚信承诺书

云野 追问

2023-11-22 16:16

想咨询一下，关于出口退税的问题，我们在做申报资料的时候，税务的说我们增值税申报表中，没有体现进出口业务的数据，这个是我们要修改业务当月申报的增值税申报表吗？这个数据更正申报后，对我们的所得税汇算清缴有影响吗？

刘艳红老师 解答

2023-11-22 16:17

修改业务当月申报的增值税申报表，如果不调成本和收入是没有影响的

云野 追问

2023-11-23 08:49

嗯，我们没有成本和收入的调整，是几个月前的，那我们就在税务申报更正，增值税报表中的这个数据就可以吧？免、抵、退办法出口销售额

刘艳红老师 解答

2023-11-23 09:43

是的， 是的，在税务申报更正，增值税报表中的这个数据就可以