老师，我想问下，账务交接的时候，应付账款，应交税费，其他应付款都没有二级科目明细，只有资产负债表上的金额，这个系统建账的时候怎么办呀？比如我想建二级明细，其他应付款-王某某， 这样的话，他前面的账都到王某某名下了

魏芳 追问

2023-11-21 20:03

老师，你能不能说具体一点，我在其他应付款 下面设置二级科目，前期的金额都归属到新设置的二级明细了，这样不对吧

邹老师 解答

2023-11-21 20:04

你好，比如 之前是其他应付款 500（比如正确的是 其他应付款—A 300，其他应付款—B  200）
你设置第一个二级科目  其他应付款—A   的时候，500全部计入到这个名下了，之后做这个调整分录
借：其他应付款—A 200，贷：其他应付款—B 200

魏芳 追问

2023-11-21 20:07

老师，问题是比如其他应付款/其他应收款，都没有正确的二级明细，人家就只有资产负债表上的一个总金额给我

邹老师 解答

2023-11-21 20:08

请仔细看我回复的内容，是针对这个回复有什么疑问吗
你好，比如 之前是其他应付款 500（比如正确的是 其他应付款—A 300，其他应付款—B  200）
你设置第一个二级科目  其他应付款—A   的时候，500全部计入到这个名下了，之后做这个调整分录
借：其他应付款—A  200，
贷：其他应付款—B  200