老师，我单位帮母公司其他单位的个别人员缴纳社保，我这边怎么进行账务处理？

家权老师

职称：税务师

2023-11-21 15:50

你们挂其他应付款-代收代缴社保

ha哈追问

2023-11-21 15:51

计提的时候挂还是支付的时候挂，能不能具体一点？

ha哈追问

2023-11-21 15:52

我们应该挂其它应收款吧，我们帮他们代缴，他们要把钱付给我们啊

家权老师解答

2023-11-21 15:55

这个不需要计提的哈，不是公司的费用。收款和缴费都挂那个科目。

ha哈追问

2023-11-21 15:58

借：其它应收款--xx单位贷，其他应付款-代收代缴社保这样做吗？

家权老师解答

2023-11-21 16:01

收款
借：银行存款
贷：其他应付款-代收代缴社保
上缴保险做相反的分录

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