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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-11-21 15:22

您好，这个支付的时候，没有做分录吗

翠花 追问

2023-11-21 15:22

对的，是老板垫付的没有做分录

小锁老师 解答

2023-11-21 15:23

那你需要做解放管理费用贷方其他应付款的

翠花 追问

2023-11-21 15:24

还是去年的怎么做呀

翠花 追问

2023-11-21 15:25

今年5月份做去年的汇算清缴，但是去年没有做这笔分录

小锁老师 解答

2023-11-21 15:26

借 放以前年度损益调整  贷其他应付款  借 未分配利润  贷   以前年度损益调整  

翠花 追问

2023-11-21 15:30

今年补的话可以吗

小锁老师 解答

2023-11-21 15:31

可以这个是可以的

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21年度汇算清缴时，调整了该600元吗
2023-02-20 11:12:03
你好，30栏其他里面的。
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2022-04-14 10:20:58
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2021-04-08 15:46:14
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2020-07-08 11:46:28
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