去年汇算清缴调增了房租，但是没做管理费用房租账务处理

翠花 追问

2023-11-21 15:22

对的，是老板垫付的没有做分录

小锁老师 解答

2023-11-21 15:23

那你需要做解放管理费用贷方其他应付款的

翠花 追问

2023-11-21 15:24

还是去年的怎么做呀

翠花 追问

2023-11-21 15:25

今年5月份做去年的汇算清缴，但是去年没有做这笔分录

小锁老师 解答

2023-11-21 15:26

借 放以前年度损益调整  贷其他应付款  借 未分配利润  贷   以前年度损益调整  

翠花 追问

2023-11-21 15:30

今年补的话可以吗

小锁老师 解答

2023-11-21 15:31

可以这个是可以的