现在发现21年底，前会计有一笔暂估材料，后面没有做红冲，现在想红冲掉，但是对应的材料账上没有金额了，后续也不会再买了，现在怎么办？

CC^ - ^ 追问

2023-11-20 15:16

现在怎么调？   账上没金额

郭老师 解答

2023-11-20 15:18

借应付账款
贷原材料
借原材料贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
汇算纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

CC^ - ^ 追问

2023-11-20 15:21

老师，我刚讲了  我现在这个原材料  暂估的已经没金额了

郭老师 解答

2023-11-20 15:23

你看一下我上面写了之后，原材料还有余额吗？一正数一负数也没有呀。