我1月份多做一笔计提城建税，我2月份可以把它冲了吗

刘三姐 追问

2018-02-24 15:40

谢谢邹老师。

刘三姐 追问

2018-02-24 15:42

老师还有是为啥丨月我做出来的资产负债表上的应付职工薪酬是负数呀，我在2月份怎么来调呀

刘三姐 追问

2018-02-24 15:47

我计提了的呀

刘三姐 追问

2018-02-24 15:51

我2月怎么来调呀

刘三姐 追问

2018-02-24 15:54

我计提的是17000.支付是17000.但资产负债表上是负的3165

刘三姐 追问

2018-02-24 15:57

问题可能是我2o17年遗留下来的，我怎么来处理呀

邹刚得老师 解答

2018-02-24 15:29

你好，是可以冲销的 
借；应交税费——城建税    贷；税金及附加

邹刚得老师 解答

2018-02-24 15:36

你好，可以的 
可以是相同分录，金额负数 
或相反分录，金额正数

邹刚得老师 解答

2018-02-24 15:44

你好，是不是发放了工资，但是没有做计提工资的分录

邹刚得老师 解答

2018-02-24 15:49

你好，能把你单位应付职工薪酬明细账发过来看一下？

邹刚得老师 解答

2018-02-24 15:52

你好，需要查明原因才知道该如何调整的

邹刚得老师 解答

2018-02-24 15:54

你好，是不是之前就有负数3165的余额了

邹刚得老师 解答

2018-02-24 16:03

你好，查明原因，看是不是 少计提了，如果是就补计提  
借；相关科目  贷；应付职工薪酬       3165