送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-11-16 14:25

您好,这个的话,你们有未分配利润这个科目吗?

春芽 追问

2023-11-16 14:28

没有,以前都用的收入结转这个科目

小锁老师 解答

2023-11-16 14:28

未分配利润是结转类科目,如果没有的话,就用你们以前收入1结转这个

春芽 追问

2023-11-16 14:30

以前就用的捐赠收入,然后直接拨款用的专项支出

春芽 追问

2023-11-16 14:32

余额结转到了专项结余都没用正式科目

小锁老师 解答

2023-11-16 14:35

那你们就还结转到这个结余科目就可以,其实说白了就是一个结转科目

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相关问题讨论
您好,这个的话,你们有未分配利润这个科目吗?
2023-11-16 14:25:08
你好,更换软件,主要保证科目余额一致,试算凭证 对设置辅助核算的  供应商  客户  职员等辅助需要录入到新系统,原账套的余额 和新账套启用的余额要完全一致
2024-03-16 09:01:11
你好,货币资金看你出纳手里的现金和银行存款的余额 往来科目,和对方企业对账 固定资产存货可以去盘点 实收资本的,这个一般没有变化,看你老板实际投入的多少钱就行, 应付职工薪酬欠的工资, 应交税费欠的税款
2024-03-16 09:51:42
你好,学员,做账软件自己结转得
2022-10-20 14:31:06
导入的应该是2024年6月底的科目余额表。
2024-10-15 15:48:24
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