你好老师 企业建账时候没有做账 导致没记收入 现在回款后 往来不平 应该怎么处理

星星 追问

2023-11-16 09:56

已经交了税款   现在往来不平应该怎么处理呢

郭老师 解答

2023-11-16 09:58

你好，当时你申报了增值税和所得税吗？

郭老师 解答

2023-11-16 09:58

那你放到利润分配未分配利润里面去。

星星 追问

2023-11-16 09:59

是 他再回款  借  银行存款  贷方应该什么科目

郭老师 解答

2023-11-16 09:59

哦，利润分配，未分配利润。

星星 追问

2023-11-16 10:00

回款和利润有关系吗老师

郭老师 解答

2023-11-16 10:01

你好，回款和利润没有关系，但你之前没有挂应收账款，所以有关系了。

星星 追问

2023-11-16 10:13

老师  能给个分录吗

郭老师 解答

2023-11-16 10:14

借银行存款，贷应收账款，然后你的应收账款有余额，之前收入没有做，借应收账款，贷利润分配，未分配利润。或者是你可以直接省略了这个应收账款，借银行还款，贷利润分配未分配利润。