老师，我们是小微，前两个季度盈利了18万，预缴了企业所得税9000多元，三季度和现在一直是亏损的，目前到年底我们业务停了，全年利润总额亏损24万，我不想退税，但是统计完调增项只有7万，后面没有进的费用也就3.5万的工资和社保，2000元的房租摊销，库存商品有50吨的发出商品，今天开发票就要开出去50吨，就是全都卖完了，我能不能少结转点，卖出去50吨，结转35吨，其余的15吨明年1月份补结转进去可以吗

顺心的小海豚 追问

2023-11-10 16:38

不好意思啊郭老师，刚才那个问题次数到头了，让我结束对话，我不知道怎么才能找到你

顺心的小海豚 追问

2023-11-10 16:39

我想问下那个摊销的房租我是不是可以不摊销了，到明年再摊可以吗

郭老师 解答

2023-11-10 16:40

可以的，可以这么做的。

顺心的小海豚 追问

2023-11-10 16:42

好的，我这样算下来还是要退税啊，老师，我这些费用都太少了，我能不能调增的时候比如调增7万，我填10万呢

郭老师 解答

2023-11-10 16:43

你让对方调整成本的话，你看下能让对方单价给你少开吧，明年你购货的时候，他再给你增加单价。

顺心的小海豚 追问

2023-11-10 16:48

都已经全部开过来了，没有未开的成本票，就是我们公司没有车，但是因为有油卡，油费是业务员和老板的车发生的，去年的时候签了租车协议，老板开了43800的租赁费发票，今年10月到期了，我现在先不让他开了可以吗，我想的1月份再让她开进来，这样可以吗

郭老师 解答

2023-11-10 16:49

可以的，可以这么做的。

顺心的小海豚 追问

2023-11-10 16:50

老师，我这两个月的工资都不计提了可以吗，我该发还是发，就是不走应付职工薪酬了，到明年一月补计提

郭老师 解答

2023-11-10 16:53

对的，是的，是这么做的。