老师晚上好，打扰您 我有点问题想咨询下，公司注销，其他应收款-法人 贷方 和 应付账款的借方 余额（产生余额是因为只给对方付款了 但是没收货或服务 对方也未给我们开票 ）可以相互抵消吗，如果抵消 意味什么啊老师

外向的导师 追问

2023-11-07 21:49

老师 其他应付款 -法人 贷方余额 大部分是欠法人的款，应付账款（借方余额）--挂的是 两家公司的 款 （只给对方打款 但是未有实际业务发生），
老师 您说的 同一个人 两个不同账务 是什么意思啊，就是 都是法人的钱然后是..... 后面不太理解了

外向的导师 追问

2023-11-07 21:52

我明白了，如果 应付账款 借方余额金额 大于 其他应付款 也就是 应付给法人的款 那其实就是应该从法人那收回的款 ，

外向的导师 追问

2023-11-07 21:57

老师 账上还有 没付给股东 也是法人的红利，因为现金不够了，所以应付股利挂账了 有贷方余额，可以跟  应付账款的借方余额相抵吗

外向的导师 追问

2023-11-07 21:58

老师，这些科目余额相互抵消 我用在账上做分录吗

外向的导师 追问

2023-11-07 22:01

必须做账是吗 老师

外向的导师 追问

2023-11-07 22:04

老师  摘要 我怎么写，老师  如果我做分录，那就意味着 企业跟其他公司不产生债权债务了，如果以后发生纠纷怎么处理

外向的导师 追问

2023-11-07 22:10

我还用 写个说明 附在凭证后面吗 或者 往来账 科目 涉及的公司需要盖章什么的吗 ，不用吧

外向的导师 追问

2023-11-07 22:15

老师  往来我抵消分录我做完 后，应付利润 贷方还是有未付的余额，然后 未分配利润科目余额是负的，这两科目可以抵消吗

外向的导师 追问

2023-11-07 22:21

哦哦，好的，老师 盈余公积-法定盈余公积 有贷方余额，是不是得先进行亏损弥补，弥补亏损后 有利润 才再进行分红啊，

小锁老师 解答

2023-11-07 21:35

您好，这个是可以抵消的，正常抵消不影响

小锁老师 解答

2023-11-07 21:42

是这样的，因为如果针对同一个人的两个不同账务的话，他是可以抵消了，因为是同一个业务

小锁老师 解答

2023-11-07 21:50

就是比如说，针对法人，同时有其他应收款，其他应付款，这样可以抵消，您好

小锁老师 解答

2023-11-07 21:53

嗯对是这个意思的哈

小锁老师 解答

2023-11-07 21:57

这个是可以的，可以

小锁老师 解答

2023-11-07 21:59

这个是需要的需要的

小锁老师 解答

2023-11-07 22:02

嗯对，是必须的这个的哈

小锁老师 解答

2023-11-07 22:05

就是说，债权债务抵消，这样写就行

小锁老师 解答

2023-11-07 22:11

这个是不需要的，你好的

小锁老师 解答

2023-11-07 22:17

这个是不用抵消了，不要

小锁老师 解答

2023-11-07 22:23

对的理解的是没错的