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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2023-11-07 09:54

借：固定资产清理  借：累计折旧 贷：固定资产

刘艳红老师 解答

2023-11-07 09:54

借：银行存款 贷：固定资产清理  贷：应交税费-简易计税

刘艳红老师 解答

2023-11-07 09:54

借：固定资产清理  贷：营业外收入/资产处置损益

2020拥抱更好的自己 追问

2023-11-07 10:06

不是账务处理 税务上需要交什么税呢？

刘艳红老师 解答

2023-11-07 10:07

要交增值税，企业所得税

2020拥抱更好的自己 追问

2023-11-07 10:07

税率是多少？如果是无偿转让的在税务上需要做什么？

刘艳红老师 解答

2023-11-07 10:09

你们是一般纳税人还是小规模，以前抵扣没有

刘艳红老师 解答

2023-11-07 10:09

无偿转让也要做视同销售

2020拥抱更好的自己 追问

2023-11-07 10:28

一般纳税人 抵扣了进项税
视同销售的价格按市场价吗
印花税是双方交吗还是受让方交呢？

刘艳红老师 解答

2023-11-07 10:29

视同销售按市场价，印花税公司交，按13%

2020拥抱更好的自己 追问

2023-11-07 10:31

13%是增值税吗？？？

刘艳红老师 解答

2023-11-07 10:32

是的，这个是增值税的

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相关问题讨论
借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产
2023-11-07 09:54:08
你好，你账上是不是没法做固定资产？如果这样的话，借其他应收款贷银行存款。
2022-06-20 11:23:37
增值税和所得税销售额不一致，为了一致就做收入 固定资产清理销售做 借银行 贷其他业务收入 应交税费
2024-01-13 10:16:06
这个车购税是帮客户交的，应该是从销售款中扣除
2023-10-10 17:04:30
清理残值 借：固定资产清理        累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-应交税增值税  小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
2024-11-27 17:29:18
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