贷方有银行存款和预付账款应该怎么做账呢？借方是在途物资和应交税费，金额也不相等，这种情况如果分开做账要怎么填制金额呢

LHANY 追问

2023-11-05 13:33

借：在途物资110000
应交税费应交增值税进项税额14300
贷：银行存款24300
预付账款100000

郭老师 解答

2023-11-05 13:34

你好，这么做不就是平了？

LHANY 追问

2023-11-05 13:37

他上一题是借预付账款100000，贷100000，这个是标准答案，现在就是要填制凭证，老师说要分开填制付款凭证和转账凭证，应该如何分开呢

郭老师 解答

2023-11-05 13:38

借：在途物资10000
应交税费应交增值税进项税额14300
贷：银行存款24300
借在途物资10000
预付账款100000

LHANY 追问

2023-11-05 13:40

好的谢谢您，我明白了

郭老师 解答

2023-11-05 13:41

不用客气周末愉快