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蔡蔡老师

职称： 注册会计师,税务师,资产评估师,中级会计师

2023-11-03 20:40

销售13%的产品扣除率可以是10%  10%是税额    ×（1－10%）是不含税金额

坚持 追问

2023-11-03 21:06

这个支付的金额没说含不含税额啊

蔡蔡老师 解答

2023-11-03 21:12

你好 金额一般都是不含税的

坚持 追问

2023-11-03 21:57

不含税的，这个为啥要剔除啊

蔡蔡老师 解答

2023-11-03 22:18

11000×（1－10%）是不含税金额  不是剔除

坚持 追问

2023-11-04 10:21

11000是含税金额吗

蔡蔡老师 解答

2023-11-04 10:27

是的。农产品收购价总金额是含税的

坚持 追问

2023-11-04 13:56

那购买其他物品支付的价款也是含税的吗

蔡蔡老师 解答

2023-11-04 14:15

看题目要求说的了，农产品特殊 总价款一般是含税的，需要自己价税分离。其他的说开专用发票是不含税的 说小规模开具的普通发票，一般是含税的

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这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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