老师，我们前几个月开的发票，现在红冲了，我之前做分录是借：应收，贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税。税款已经缴纳，现在红冲了，我分录应该怎么写？

舒心的羽毛 追问

2023-11-03 15:41

老师，我之前还做了个。借:应交税费-增值税-销项，贷：应交税费-增值税-转出未交，借：应交税费-增值税-转出未交，贷：应交税费-未交增值税。。借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款：这些分录不用管吗 ？

郭老师 解答

2023-11-03 15:42

需要的红冲做相反的就可以的。借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费应交增值税销项，
借应交税费未交增值税，
贷应交税费转出未交增值。

舒心的羽毛 追问

2023-11-03 15:44

老师，我实际税款已经缴纳了，全部红冲了，那银行存款就对不上了啊

郭老师 解答

2023-11-03 15:44

你好，嗯，补充最后一个分录，你看到我写的了吗？

郭老师 解答

2023-11-03 15:44

不需要动最后一个分录，只做前两个。

舒心的羽毛 追问

2023-11-03 15:46

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2023-11-03 15:46

不用客气，工作愉快。