送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-11-03 10:20

你好,我有个维修改造项目,于2022年12月根据合同金额20100元已经入账,其中已经支付10000元,挂其他应付款10500元,年末已经结转,现在竣工结算金额只有20500元,其中的其他应付款存在多记了500元,现需要怎样调账处理??

bamboo老师 解答

2023-11-03 10:20

您好
根据行业的话 分录太多了啊

健康的小海豚 追问

2023-11-03 10:21

我们执行政府会计制度,属于事业单位(中小学校)

bamboo老师 解答

2023-11-03 10:49

其他应付款存在多记了500元  把多记的红冲就好了啊

健康的小海豚 追问

2023-11-03 10:58

跨年度了,具体会计分录该如何做?原分录如下:财务会计:借:业务活动费用-商品和服务支出21000元,贷:财政拨款收入-一般公共预算财政拨款10000元,其他应付款11000元;预算会计:借:事业支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费10000元,贷:财政拨款预算收入-基本支出-日常公用经费10000元。

bamboo老师 解答

2023-11-03 11:03

红字冲销就可以了 把多的500冲销

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相关问题讨论
你好,我有个维修改造项目,于2022年12月根据合同金额20100元已经入账,其中已经支付10000元,挂其他应付款10500元,年末已经结转,现在竣工结算金额只有20500元,其中的其他应付款存在多记了500元,现需要怎样调账处理??
2023-11-03 10:20:16
药店的会计分录包含以下内容: 1、采购药品入库: 借:库存商品——药品名称; 应交税费——应交增值税-进项税 ; 贷:银行存款或应付账款; 2、出库到药店: 需要说明一下,当你把药品搬到分店的时候,实际上是存放药品的地点发生了变化,并没有实现销售收入,只有在晚上药店报账的时候才能知道今天卖出去多少,毛利有多少。所以你只能在给药店送货的时候按原价计算库存,卖出后计算利润。 3、卖出药品后: 借:现金 ; 贷:主营业务收入 ; 4、结转成本: 借:主营业务成本; 贷:库存商品——药品名称。
2024-02-25 18:53:02
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%88%86%E5%BD%95&type=download_model
2026-01-12 15:21:37
你好 https://m.kjjl100.com/shicao/32156.html请看下链接内容 分录
2022-11-30 23:04:27
?请问有相关资料吗
2024-03-12 17:46:18
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