老师，收到厂房租金发票，两家公司都是我们公司的，然后其中A单位开给B单位，那B单位要如何入账，专票，总金额119万，因为补开了以前年度没有开票的，A单位又要如何做分录

蒲公英 追问

2023-11-01 14:51

20年-23年第3季度的房租费，因为固定资产是在A单位的，小规模，然后实际用是B单位在用，一般纳税人

郭老师 解答

2023-11-01 14:52

借银行
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税、

蒲公英 追问

2023-11-01 14:55

老师，那支付的那家如何做分录

郭老师 解答

2023-11-01 14:57

借以前年度损益调整
管理费用
贷银行存款

蒲公英 追问

2023-11-01 15:05

那老师23年之前入以前年度损益调整，23年的入管理费用吗

郭老师 解答

2023-11-01 15:05

是是的，是这么做的。

蒲公英 追问

2023-11-01 15:12

好的，非常感谢老师的回答

郭老师 解答

2023-11-01 15:13

不用客气，工作愉快。