老师，请问对方让我们公司代开12000的发票，现在他们走公司账户走12000元。老板让公司账户打款 10800的款给他，再由他支付给对方10800.其中1200的税金，那这个账务处理应该怎么做啊？

HonEy 追问

2018-02-07 08:55

好的，明白了，谢谢老师

朴老师 解答

2018-02-07 09:51

不用客气

HonEy 追问

2018-02-07 10:30

老师请问2017年12月底商业批发公司搞的大型订货会活动，发生的餐费，金额有三万多，应该计入哪个科目核算啊？

朴老师 解答

2018-02-07 16:12

销售费用

HonEy 追问

2018-02-07 16:48

那老师请问计入销售费用哪个二级科目啊？

朴老师 解答

2018-02-07 16:57

招待费

HonEy 追问

2018-02-07 17:04

但是老师这个金额太大了，在汇算清缴的时候消化不了啊

朴老师 解答

2018-02-07 17:41

不能税前扣除的就交所得税，没别的办法

HonEy 追问

2018-02-07 17:54

那老师这是活动发生的，那可不可以计入销售费用-活动费里啊？

朴老师 解答

2018-02-08 10:29

可以

HonEy 追问

2018-02-08 10:38

那老师请问要是计入销售费用-活动费里，那在做外账里有没有后顾之忧啊？

朴老师 解答

2018-02-08 10:59

这个要看你们当地税局了，我也不是很清楚，做账合理合法化就可以了