您好 实收资本没有实缴，现在有调为0，去年的年报要怎么调整，这个公司报表已经出了几年了，我现在找不到之前这个实收资本是什么时候做的了，怎么办

东老师 解答

2023-10-31 15:16

你可以查询一下这个实收资本的明细账看看他这个实收资本是什么时候做账的，有没有银行回单

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:16

现在要股权转让，那边说要调整去年的年报和今年最近的这一期

东老师 解答

2023-10-31 15:17

你要调整的话就得去税务局修改申报表

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:17

之前两年的帐已经找不到了，中间换了几个会计了，我现在要怎么改

东老师 解答

2023-10-31 15:18

你的意思是怎么把实收资本调零吗

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:21

是的 现在要求我把2022年的年报和今年最近这一期的 实收资本改为0   我要怎么改呢

东老师 解答

2023-10-31 15:21

你可以看看其他应收款，可以把这个调整一下
借实收资本 贷其他应收款

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:22

现在实收资本是2万  我要把这个2万做到哪里合理一点

东老师 解答

2023-10-31 15:22

我觉得按照上面说的这么做就可以

东老师 解答

2023-10-31 15:22

但实际没有出资的时候还做的话，他一般是这么做的
借其他应收款  贷实收资本
所以调整的时候做相反的就可以

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:22

这个备注一般写什么合理一点

东老师 解答

2023-10-31 15:23

这个写备注调整哪年哪月哪号的凭证就行

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:24

这个我做到最近一期的凭证里  但是去年的年报 是不是就是去年的最后一期  我在那个凭证里也要做一个这个吗

东老师 解答

2023-10-31 15:25

对，你最好在去年的时候就加了那个凭证

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:29

我在去年那加了这个凭证，今年最近这期怎么改呢

东老师 解答

2023-10-31 15:29

你去年修改以后重新再结一下账，这个修改的数据就会带过来

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:30

好的 谢谢  我试一下

东老师 解答

2023-10-31 15:30

好的，好的，帮忙给个五星好评

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:49

老师 我去年的改完之后，今年的其他应收款变负数了，这样可以吗

东老师 解答

2023-10-31 15:50

是负数肯定不行，你看看有没有其他资产科目可以调整

寂寞的哈密瓜 追问

2023-10-31 15:57

在今年的里面调整是吗

东老师 解答

2023-10-31 15:58

你可以在今年的账里面调整