老师请教下，一般纳税人，增值税未交的账上比实际要交的多，但是每个月的进项和销项都是和实际一致的，我在想应该是前两年税不是有延缓交，当时有交上去又退回来，可能是搞来搞去的，也不知道是哪里有问题了，这个能不能账上做下分录调整和实际一样，分录怎么调整

郭老师 解答

2023-10-30 09:58

交税都是通过银行缴纳的，是不是？

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2023-10-30 10:49

银行也是对的，都是通过银行

郭老师 解答

2023-10-30 10:50

你好，那你放到营业外收入的。

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2023-10-30 10:55

老师就是把账上多的金额调整到营业外收入是吧

郭老师 解答

2023-10-30 11:00

对的，是的，是这么做的。

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2023-10-30 11:03

谢谢老师，另外老师第三季度资料同事没有全部给我，导致我先预估申报了企业所得税了，现在账做出来成本和利润都与申报上去的不一致，如果不去柜台修改申报的，会有问题吗？

郭老师 解答

2023-10-30 11:13

你好，那你账上和申报的不一致啊，查账的时候有问题。