年底忘记把进项 销项转到未交税金户了 能反结账在转吗

A云淡风轻 追问

2018-02-05 11:21

在1月份做补结转吗

邹老师 解答

2018-02-05 11:27

你好，是的，在发行的 时候补做结转分录

A云淡风轻 追问

2018-02-05 11:29

在12月底应交税费-应交增值税这个科目是平的     转到未交增值税下边了

邹老师 解答

2018-02-05 11:31

你好，你不是已经结转到了未交增值税吗？说明当时已经 结转，就不需要补结转的

A云淡风轻 追问

2018-02-05 11:35

结转的时候我是直接借 应交税费--应缴增值税-转出未交增值税    贷  应交税费-未交增值税     
 
是不是应该  借：应交税费-未交增值税   贷 应交税费-应交增值税-进项税 
 借：应交税费-应交增值税-销项税   贷：应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2018-02-05 13:18

你好，，你当时结转的分录是正确的 
不需要做调整