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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2018-02-04 22:09

这是入库没有暂估造成的，编制如下分录即可： 
借：库存商品 
贷：应付账款

曹宇 追问

2018-02-05 06:12

老师，只有负数金额，没有数量，这是历史遗留问题，公司不打算买卖那个品了，您做的这个分录，不行呀，我都不知挂谁家，而且金额是负数，数量为零，进销存没法录数量啊

方亮老师 解答

2018-02-05 08:18

编制如下调整分录： 
1、借：库存商品 
贷：待处理财产损溢 
2、借：待处理财产损溢 
贷：管理费用

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老师，只有负数金额，没有数量，这是历史遗留问题，公司不打算买卖那个品了，您做的这个分录，不行呀，我都不知挂谁家，而且金额是负数，数量为零，进销存没法录数量啊
2018-02-05 06:12:32
这个用尾差调整就可以了，只调整金额，不调整数量
2022-02-20 22:20:24
同学你好 一、首先要把数量调成正确的。 二、根据正确的收发存，计算出期末应结存金额，然后进行结转调整。
2022-12-07 22:59:56
你好你去查下啥情况，是不是之前多结转成本，还是啥？先查原因再去调
2021-07-12 10:54:32
你好，你所指的成本具体是什么科目？
2019-12-13 15:27:07
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