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家权老师

职称： 税务师

2023-10-27 15:14

没有证据查明是某个股东垫付款，不能随意调账

风吹麦浪 追问

2023-10-27 15:21

就是银行存款预付，库存现金退回，用来冲其他应付款这样操作

家权老师 解答

2023-10-27 15:26

 不管怎么调账，必要有依据才行哈

风吹麦浪 追问

2023-10-27 15:31

可以做个现金收据吗，两边是关联方，以这个为依据

家权老师 解答

2023-10-27 15:35

查实原因就可以的哈

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相关问题讨论
您好 请问就是其他应付跟预付 预收都算在一起吗
2022-01-17 19:35:23
你好，这个预付账款是支付给对方，对方给你货物或者是服务了吗？
2024-01-03 16:29:01
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2020-06-17 09:47:26
审定表也就是审计用的工作底稿的表格，审定表一部分是来自企业的会计数据，比如科目余额表、往来明细账、成本费用明细账等审计调账是根据审计程序，查找出会计差错才需要调账； 一般来说，审定表就是从未审数经过审计调整到达审定数的过程，再把去年对应的数填在相应位置，进行两期的比较，如果有审计调整就把数字填入单科目的审定表并且把审计分录，过入试算平衡表。让看底稿的人对这个科目的大概情况一目了然。 审计工作底稿形成于审计工作全过程 从承接审计业务开始，历经计划阶段、实施阶段、完成阶段，到完成全部约定事项签发审计报告为止，任何一个过程中都会形成一系列的审计工作底稿。具体地讲包括:在审计计划阶段获得有关被审计单位基本状况的资料、营业执照、政府批文、合同章程和协议、董事会会议纪要等， 由注册会计师自行获得编制的调查表、审计风险与重要性评价初步评估资料、审计计划、审计程序表、分析性测试表以及由双方共同签审计工作底稿订的审计业务约定书等等;在审计实施阶段针对内控制度进行符合性测试的程序和结果资料， 针对交易和金额进行实质性测试的询证函、项目明细表、实物资产盘点表或调节表、分析性测试表、项目差异调整表、调整分录汇总表、试算平衡表、重分类分录汇总表、项目审定表等等， 在完成审计工作阶段形成或获取的期后事项审核表、管理当局声明书、律师声明书、审计报告、已审会计报表等等。
2020-01-15 11:54:47
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