您好，我所得税年报里有营业收入和营业外收入，但是在每季度的增值税报表里营业外收入这部分并没有申报，现在导致所得税销售额和增值税销售额不符，应该怎么办呢

无心的冷风 追问

2023-10-26 10:54

对，营业外收入这部分并没有申报 ，就是一些单独收取的维修收入等

bamboo老师 解答

2023-10-26 10:57

营业外收入入账了吗？
单独收取的维修收入 不应计入营业外收入啊 

无心的冷风 追问

2023-10-26 11:00

总之就是入账也入成营业外收入了，在所得税年报里也列入了营业外收入，现在税务说让改过来，那是不是得在增值税申报表里把这部分申报进去呀

bamboo老师 解答

2023-10-26 11:36

是得在增值税申报表里把这部分申报进去
然后账上调整到营业收入

无心的冷风 追问

2023-10-26 12:14

那增值税报表改完之后，所得税年报不用动了吧

bamboo老师 解答

2023-10-26 12:15

所得税年报？是去年的业务么

无心的冷风 追问

2023-10-26 12:31

有2021年的，也有2022年的

bamboo老师 解答

2023-10-26 12:40

以前年度的 那要对应更正增值税 所得税申报表