老师，我准备申报季度报表，目前利润大概有一万多，应该是需要预缴企业所得税了，，但是接下来预计不会有收入了，有费用的话到汇算清缴的时候应该是不需要交企业所得税的，这种情况以后预缴的退税的话会不会很麻烦？

朴老师

职称：会计师

2023-10-23 14:16

根据您提供的情况，您在季度报表中需要预缴企业所得税，但预计在接下来的时间内没有收入，只有费用。在这种情况下，您需要在年度汇算清缴时进行申报，并计算应退或应补的企业所得税。
如果您在季度报表中多缴了企业所得税，可以在年度汇算清缴时申请退税。退税的具体流程可能因地区和政策而异，但通常需要填写退税申请表，提供相关证明材料，并等待税务部门的审核和批准。
在您的情况下，由于预计在年度内没有收入，因此退税可能不会很麻烦。然而，具体操作仍需根据当地税务部门的规定和要求进行。建议您在年度汇算清缴前与税务部门联系，了解相关政策和流程，以便更好地完成申报和退税流程。
此外，还需要注意以下几点：
  1.在进行年度汇算清缴时，需要将所有与公司相关的收入和费用纳入核算，以确保准确计算利润和应纳税额。
  2.如果在年度内存在其他调整事项，如对外捐赠、坏账核销等，需要在年度汇算清缴时进行调整，以确保申报的准确性。
  3.如果在季度报表中存在错误或遗漏，需要在年度汇算清缴时进行修正，以确保申报的合规性。

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