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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-02-01 16:58

提取奖金时 借:管理费用--奖金 (表示管理部门) 借:销售费用--奖金 (表示销售部门) 贷:应付职工薪酬 -工资(奖金) 
发放时借:应付职工薪酬-工资(奖金) 贷:应交税费--人所得税 贷:库存现金/银行存款

王丽 追问

2018-02-01 16:59

发给部门的，不是发给个人的，怎么交个税呢

吴月柳 解答

2018-02-01 17:08

部门不另外发给个人吗?

王丽 追问

2018-02-01 17:15

不知道，部门自己分配

吴月柳 解答

2018-02-01 17:25

如果是这样只能记，借：管理费用-其他  贷：现金或银行存款，但是这样做没有发票是不能税前扣除的

王丽 追问

2018-02-01 17:26

不能税前扣除是什么意思

吴月柳 解答

2018-02-01 17:28

就是汇算清缴时需要调增

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提取奖金时 借:管理费用--奖金 (表示管理部门) 借:销售费用--奖金 (表示销售部门) 贷:应付职工薪酬 -工资(奖金) 发放时借:应付职工薪酬-工资(奖金) 贷:应交税费--人所得税 贷:库存现金/银行存款
2018-02-01 16:58:01
你好！这个跟工资一样做花名册，然后签字确认，计入到工资
2018-03-01 15:01:58
你好，借；应付职工薪酬，贷；银行存款等科目
2020-01-10 10:23:34
让他们找合规发票报销费用吧
2018-06-21 10:02:04
私下发，给你们上报金额吗
2020-02-05 15:54:22
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