老师，附件图片这个表怎么申报 依据什么 这个数据是系统默认的 我也不知道怎么核对

颖颖和奕奕 追问

2023-10-21 12:36

我就4400这个金额是服务的  其他都是买卖的

郭老师 解答

2023-10-21 12:37

你看一下第一行那个能删除了吗。

颖颖和奕奕 追问

2023-10-21 12:38

可以自己调整的  那我删了吗  4400填进去可以干嘛

郭老师 解答

2023-10-21 12:39

删除第一行就可以了
另一个是正确的，不是吗？

颖颖和奕奕 追问

2023-10-21 12:39

嗯，这个填进去的意义是什么，后续申报可以减免什么吗

颖颖和奕奕 追问

2023-10-21 12:42

我直接这样填，然后提交就好了吗  如图

郭老师 解答

2023-10-21 12:45

因为这里有差额交税的需要填写，你不去交差额交税，只填写第一列服务的就可以的。

颖颖和奕奕 追问

2023-10-21 12:46

老师，我不懂，什么差额交税

郭老师 解答

2023-10-21 12:47

收入减去成本，按照这个来交增值税的。

颖颖和奕奕 追问

2023-10-21 12:48

增值税不是按照销售减去进项来教缴纳吗

郭老师 解答

2023-10-21 12:50

差额交税的不是呀，我上面给你写了

颖颖和奕奕 追问

2023-10-21 13:01

是不是实际取得的全部价税合计的价款 和支出的全部价税合计的货款 相减  来算的。一般没有这样去算吧  所以我不用管 就把这个4400填上就好了吗

郭老师 解答

2023-10-21 13:11

是的
你们没有的不填写后面

颖颖和奕奕 追问

2023-10-21 13:12

但是为啥开了服务收入的必须填写  可以不填吗    开了现代服务 变频技术服务费的发票

郭老师 解答

2023-10-21 13:19

他就这样设置的
你不填写试下