年底是不是要做一张结转利润的分录？借:未分配利润，贷:本年利润？

李老师

职称：注册税务师,中级会计师

2018-02-01 11:09

是的要把本年利润转未分配利润

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老师好，本年利润的余额在借方，年底结转时分录是借本年利润负数贷利润分配一未分配利润负数还是借利润分配一未分配利润正数贷本年利润正数

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1、摘要：计提利润分配借：利润分配---应付股利贷：应付股利； 2、摘要：结转利润分配借：利润分配—未分配利润贷：利润分配—应付股利；备注：这个是分配股利。用股东决议做原始凭证。 3、摘要：发放股利借：应付股利贷:银行存款；！不分红就不做凭证分录年底结转本年利润：（必须做的凭证） 1、摘要：结转本年利润借：本年利润贷：利润分配—未分配利润发生亏损摘要：结转本年利润借：利润分配-未分配利润贷：本年利润。必须做！ 2、摘要：提取法定盈余公积，借：利润分配

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