老师，请教下，小规模纳税人，本季度收入333233.75，开票的金额就是这个，但附表一，自动出的金额是333233.74，我保存，申报后提示这种，增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》中的“第1项”—“本期数”—“服务、不动产和无形资产”[333233.75]必须等于《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料(一)（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）》中的第8栏“不含税销售额”[333233.74]

1624977463 追问

2023-10-19 19:09

老师，我保存了，附表的计算公式是全部含税收入÷（1+征收率），我的全部含税收入为336566.08元，336566.08/1.1=333233.74，开票时的金额为333233.75

1624977463 追问

2023-10-19 19:10

我按系统带出的数据保存的，然后提示这个

郭老师 解答

2023-10-19 19:19

你好，你附列资料全部删除，不要填写。

1624977463 追问

2023-10-19 19:21

我全部删除了，填0，也是不给提交

郭老师 解答

2023-10-19 19:22

附列资料第八列里面填写含税收入。

1624977463 追问

2023-10-19 19:25

不含税销售额
8＝7÷（1+征收率）
336566.08 333233.74

1624977463 追问

2023-10-19 19:25

8栏是这种

1624977463 追问

2023-10-19 19:28

老师，这种

1624977463 追问

2023-10-19 19:29

老师这种

郭老师 解答

2023-10-19 19:32

第七列，第七列是加税合计的收入。

1624977463 追问

2023-10-19 19:33

是的，是自动带出来的，无法修改

郭老师 解答

2023-10-19 19:35

你看下出来的是不是正确的。你截图你的负列资料看一下。

1624977463 追问

2023-10-19 19:38

附列资料是带出来的，带出来的这个我保存后申报不了

郭老师 解答

2023-10-19 19:38

你好，第七列可以修改的，你试一下的。

1624977463 追问

2023-10-19 19:41

老师修改不了

1624977463 追问

2023-10-19 19:42

是灰色的修改不了

郭老师 解答

2023-10-19 19:51

你把那个销售额修改一下，改成333233.74
四舍五入的原因导致的

1624977463 追问

2023-10-19 19:54

老师，修改申报表主表？

郭老师 解答

2023-10-19 19:57

对的，是的，是这么做的

1624977463 追问

2023-10-19 20:04

老师，修改后主表的应纳税额合计比开的发票的税额多了一分，这种可以吗？

郭老师 解答

2023-10-19 20:05

可以的，要不你申报不了，你去税务局要吧。

1624977463 追问

2023-10-19 20:51

老师，不提交附表一，也可以过。

郭老师 解答

2023-10-19 20:57

你看你们怎么合适怎么提交吧