老师帮我看一下申报表填的对不对？有3%专票，有1%普票。3%预缴了增值税和城建税，请指导填申报表和附表

英子 追问

2023-10-19 16:41

这两个附表不会填了，已经预缴了专票3%的增值税1310.68    和城建税45.87     剩下的附加税怎么交

英子 追问

2023-10-19 16:45

43689.32是3%专票
204602.24是1%普票     季度未超30万
已经预缴了专票3%的增值税1310.68    和城建税45.87 
请老师指导填申报表

郭老师 解答

2023-10-19 16:45

你好，其他的表格不用填写的。

英子 追问

2023-10-19 16:46

那剩下两个附加税怎么交

郭老师 解答

2023-10-19 16:49

你好，只需要交承建税，减半缴纳就可以的，剩下的不交。

英子 追问

2023-10-19 17:03

老师第一张表16栏，本期应纳税减征额填哪个数？

郭老师 解答

2023-10-19 17:07

不填写
你专票得按3%

英子 追问

2023-10-20 09:19

郭老师那我附表，附加税表和减免表都报空表是吧？

郭老师 解答

2023-10-20 09:21

附加税的，你需要交一个城建税的
减免表，可以打开保存。

英子 追问

2023-10-20 09:24

城建税我已经预缴了，系统并没有带出来任何数据，不知道往哪填

郭老师 解答

2023-10-20 09:26

你好，已经交全了，不需要再补税的吗？如果不需要的话就是零。

英子 追问

2023-10-20 09:28

是不是30万之内开的专票收入，免教育附加税和地方教育附加。超过30万就全部没有减免了？

郭老师 解答

2023-10-20 09:31

对的，是的，是这么做的。