老师，我填写申报财务报告时候，我的利润表显示第11行销售费用应大于其中第12行和第13行之和，这笔费用是当时应计入成本里的，我放到了费用里，后续更改的，该如何解决呢

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2023-10-19 15:54

没有明细，当时我做了注销凭证处理，借：销售费用 （负数）贷：银行存款（负数），然后重新填写了凭证借：消耗性生物资产 贷：银行存款

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 15:55

实际上没有发生业务招待费和广告费、商品维修费

郭老师 解答

2023-10-19 15:56

你好，你在销售费用下面也是填写负数。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 15:57

在哪一栏下面写？

郭老师 解答

2023-10-19 15:59

你好，维修里面销售费用下面不就是维修吗？

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 16:00

可是我们实际没有发生维修费用呀

郭老师 解答

2023-10-19 16:02

你要不这样申报的话，申报不了，填写不了，

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 16:07

如果填写在维修费用里边，对后期有影响么。他跟我实际报表不是不一致了么

郭老师 解答

2023-10-19 16:09

对你交税是不影响的。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 16:11

对其他的呢？有没有更好的解决办法呢？

郭老师 解答

2023-10-19 16:13

你好，没有其他的方法